3339.03.95.80.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS,COM GASTOS DE TELEFONE,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2011............................................... -55 3327 1452..............................................
37,48
37,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/01/2012
PAGAMENTO DE DESPESAS,COM GASTOS DE TELEFONE,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2011............................................... -55 3327 1452..............................................
37,48
10/01/2012
Liquidação de empenho nesta data
37,48
16/01/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
37,48
TOTAL
37,48
37,48
37,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
