| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: OI S.A. |
| Número do empenho: | 99 | Data de lançamento: | 09/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.95.80.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS,COM GASTOS DE TELEFONE,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2011............................................... -55 3327 1099.............................................. | 254,48 | 254,48 |
| 1.00 | -55 3327 1458.............................................. | 64,11 | 64,11 |
| 1.00 | -55 3327 1448.............................................. | 580,56 | 580,56 |
| 1.00 | -55 3327 1400.............................................. | 1.278,40 | 1.278,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2012 | PAGAMENTO DE DESPESAS,COM GASTOS DE TELEFONE,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2011............................................... -55 3327 1099.............................................. -55 3327 1458.............................................. -55 3327 1448.............................................. -55 3327 1400.............................................. | 2.177,55 | ||
| 10/01/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 2.177,55 | ||
| 24/01/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 8666 | 2.177,55 | ||
| TOTAL | 2.177,55 | 2.177,55 | 2.177,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
