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Exercício: 2012
Nome do Credor: OI S.A.	Exportar os Dados

Número do empenho:	99	Data de lançamento:	09/01/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3339.03.95.80.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DESPESAS,COM GASTOS DE TELEFONE,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2011............................................... -55 3327 1099..............................................	254,48	254,48
1.00	-55 3327 1458..............................................	64,11	64,11
1.00	-55 3327 1448..............................................	580,56	580,56
1.00	-55 3327 1400..............................................	1.278,40	1.278,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2012	PAGAMENTO DE DESPESAS,COM GASTOS DE TELEFONE,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2011............................................... -55 3327 1099.............................................. -55 3327 1458.............................................. -55 3327 1448.............................................. -55 3327 1400..............................................	2.177,55
10/01/2012	Liquidação de empenho nesta data		2.177,55
24/01/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 8666			2.177,55
TOTAL		2.177,55	2.177,55	2.177,55
SALDO A PAGAR				0,00