| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
| Número do empenho: | 1006 | Data de lançamento: | 12/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REFORMA DE BANHEIRO NA SECRETARIA DE SAÚDE, COM BASE NO DECRETO 2381/2013.................................................. - FIO 2X1,5MM............................................. | 1,30 | 19,50 |
| 1.00 | - CAMPAINHA CIGARRA........................................ | 9,00 | 9,00 |
| 1.00 | - TOMADA TELEFONE.......................................... | 4,50 | 4,50 |
| 1.00 | - INTERRUPTOR CAMPAINHA.................................... | 4,00 | 4,00 |
| 2.00 | - MANGOTE.................................................. | 5,50 | 11,00 |
| 2.00 | - TORNEIRA ELÉTRICA........................................ | 50,50 | 101,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REFORMA DE BANHEIRO NA SECRETARIA DE SAÚDE, COM BASE NO DECRETO 2381/2013.................................................. - FIO 2X1,5MM............................................. - CAMPAINHA CIGARRA........................................ - TOMADA TELEFONE.......................................... - INTERRUPTOR CAMPAINHA.................................... - MANGOTE.................................................. - TORNEIRA ELÉTRICA........................................ | 149,00 | ||
| 03/05/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 149,00 | ||
| 16/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 149,00 | ||
| TOTAL | 149,00 | 149,00 | 149,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
