Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv.
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA PRAÇA AUGUSTO TRAMONTINI PRIMO............................. - VASSOURAS DE GRAMA DE PLÁSTICO..........................
4,98
9,96
2.00
- ÁGUA SANITÁRIA DE 5L.....................................
6,35
12,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2013
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA PRAÇA AUGUSTO TRAMONTINI PRIMO............................. - VASSOURAS DE GRAMA DE PLÁSTICO.......................... - ÁGUA SANITÁRIA DE 5L.....................................
22,66
03/10/2013
-22,66
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
