Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv.
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA PRAÇA AUGUSTO TRAMONTINI PRIMO............................. - VASSOURA DE PALHA.......................................
12,50
250,00
6.00
- PÁ DE LIXO COM CABO LONGO................................
5,25
31,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2013
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA PRAÇA AUGUSTO TRAMONTINI PRIMO............................. - VASSOURA DE PALHA....................................... - PÁ DE LIXO COM CABO LONGO................................
281,50
18/12/2013
-281,50
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
