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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	1019	Data de lançamento:	13/03/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Conselho Tutelar
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2013,REFERENTE AOS SEGUINTES NUMEROS DE TELEFONE:............................. -55 3327 1195.............................................	74,31	74,31

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2013	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2013,REFERENTE AOS SEGUINTES NUMEROS DE TELEFONE:............................. -55 3327 1195.............................................	74,31
13/03/2013	Liquidação de empenho nesta data		74,31
18/03/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			74,31
TOTAL		74,31	74,31	74,31
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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