Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO KONRAD LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
102
Data de lançamento:
15/01/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA AGRICULTURA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades de abastecimento de água potável
Conta de Despesa:
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS,PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ORIENTAL......................... -SERVIÇO DE DESLOCAMENTO E MÃO DE OBRA.....................
336,00
336,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/01/2013
REF.CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS,PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ORIENTAL......................... -SERVIÇO DE DESLOCAMENTO E MÃO DE OBRA.....................
336,00
06/03/2013
Liquidação de empenho nesta data
336,00
06/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
6,72
22/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
329,28
TOTAL
336,00
336,00
336,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
