| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPR. MARTINELLI LTDA. |
| Número do empenho: | 1025 | Data de lançamento: | 14/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA DAR ANDAMENTO AOS TRABALHOS DIÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO........................... - CARTUCHO DE TINTA HP 21, COMPATÍVEL..................... | 33,00 | 33,00 |
| 1.00 | - CARTUCHO DE TINTA HP 22, COMPATÍVEL...................... | 46,90 | 46,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA DAR ANDAMENTO AOS TRABALHOS DIÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO........................... - CARTUCHO DE TINTA HP 21, COMPATÍVEL..................... - CARTUCHO DE TINTA HP 22, COMPATÍVEL...................... | 79,90 | ||
| 21/03/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 79,90 | ||
| 03/04/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 79,90 | ||
| TOTAL | 79,90 | 79,90 | 79,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
