Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv.
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA DAR ANDAMENTO AOS TRABALHOS DIÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO........................... - CARTUCHO DE TINTA HP 21, COMPATÍVEL.....................
33,00
33,00
1.00
- CARTUCHO DE TINTA HP 22, COMPATÍVEL......................
46,90
46,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2013
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA DAR ANDAMENTO AOS TRABALHOS DIÁRIOS DA SECRETARIA DE TURISMO........................... - CARTUCHO DE TINTA HP 21, COMPATÍVEL..................... - CARTUCHO DE TINTA HP 22, COMPATÍVEL......................
79,90
21/03/2013
Liquidação de empenho nesta data
79,90
03/04/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
79,90
TOTAL
79,90
79,90
79,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
