3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR: MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACAS IRA-3082; MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACAS ISB-7372; KOMBI PLACAS IOW-0413................................ - MÃO DE OBRA/ REVISÃO DA SUSPENSÃO.......................
700,00
700,00
1.00
- GEOMETRIA E BALANCEAMENTO RODAS..........................
90,00
90,00
1.00
- MÃO DE OBRA E SOLDAS PÁRA-CHOQUE TRASEIRO E LATERAL......
700,00
700,00
1.00
- LIMPEZA DA REGULAGEM DA INJEÇÃO..........................
90,00
90,00
1.00
- GEOMETRIA E BALANCEAMENTO RODAS..........................
80,00
80,00
1.00
- MÃO DE OBRA CAIXA, SUSPENSÃO E SOLDAS....................
800,00
800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2013
REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR: MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACAS IRA-3082; MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACAS ISB-7372; KOMBI PLACAS IOW-0413................................ - MÃO DE OBRA/ REVISÃO DA SUSPENSÃO....................... - GEOMETRIA E BALANCEAMENTO RODAS.......................... - MÃO DE OBRA E SOLDAS PÁRA-CHOQUE TRASEIRO E LATERAL...... - LIMPEZA DA REGULAGEM DA INJEÇÃO.......................... - GEOMETRIA E BALANCEAMENTO RODAS.......................... - MÃO DE OBRA CAIXA, SUSPENSÃO E SOLDAS....................
2.460,00
27/03/2013
Liquidação de empenho nesta data
2.460,00
03/04/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
2.460,00
TOTAL
2.460,00
2.460,00
2.460,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
