| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SEBASTIAO ORLANDO TRINDADE - ME |
| Número do empenho: | 1037 | Data de lançamento: | 15/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACAS IPO-9822, UTILIZADA NO TRANSPORTE ESCOLAR.................................................... - EMBUCHAMENTO............................................ | 191,80 | 191,80 |
| 2.00 | - FEIXE MOLA............................................... | 178,90 | 357,80 |
| 1.00 | - PINO CENTRAL............................................. | 59,80 | 59,80 |
| 2.00 | - PINO MANGA EIXO (AL-820)................................. | 90,70 | 181,40 |
| 2.00 | - PINO MANGA EIXO (AL-821)................................. | 99,50 | 199,00 |
| 4.00 | - PARAFUSO C/PORCA......................................... | 2,00 | 8,00 |
| 1.00 | - LONAS TRAZ............................................... | 37,50 | 37,50 |
| 40.00 | - REBITE................................................... | 0,25 | 10,00 |
| 1.00 | - PASTILHA................................................. | 25,50 | 25,50 |
| 1.00 | - VELA..................................................... | 125,44 | 125,44 |
| 2.00 | - BATENTE SUSP.DIANTEIRA................................... | 19,80 | 39,60 |
| 2.00 | - BRAÇADEIRA............................................... | 9,80 | 19,60 |
| 1.00 | - GRAXA.................................................... | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | - GASOLINA (LIMPEZA DAS PEÇAS)............................. | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACAS IPO-9822, UTILIZADA NO TRANSPORTE ESCOLAR.................................................... - EMBUCHAMENTO............................................ - FEIXE MOLA............................................... - PINO CENTRAL............................................. - PINO MANGA EIXO (AL-820)................................. - PINO MANGA EIXO (AL-821)................................. - PARAFUSO C/PORCA......................................... - LONAS TRAZ............................................... - REBITE................................................... - PASTILHA................................................. - VELA..................................................... - BATENTE SUSP.DIANTEIRA................................... - BRAÇADEIRA............................................... - GRAXA.................................................... - GASOLINA (LIMPEZA DAS PEÇAS)............................. | 1.290,44 | ||
| 27/03/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 1.290,44 | ||
| 03/04/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.290,44 | ||
| TOTAL | 1.290,44 | 1.290,44 | 1.290,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
