REFERENTE A PAGAMENTO DE GASTOS COM ABASTECIMENTOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO /2013, NOS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................................ - 446,50 LT. GASOLINA.....................................
1.369,13
1.369,13
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/03/2013
REFERENTE A PAGAMENTO DE GASTOS COM ABASTECIMENTOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO /2013, NOS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................................ - 446,50 LT. GASOLINA.....................................
1.369,13
19/03/2013
Liquidação de empenho nesta data
1.369,13
27/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 9831
1.369,13
TOTAL
1.369,13
1.369,13
1.369,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
