Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2013
Nome do Credor: DUETO TECNOLOGIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	104	Data de lançamento:	15/01/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:	3390.92.39.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS,REALIZADO NO DIA 19/12/2012,PARA ATUALIZAR AS ROTINAS DE INTEGRAÇÃO E APROVAÇÃO DAS SEGUINTES ATIVIDADES:. -ATUALIZAÇÃO DAS ROTINAS DE INTEGRAÇÃO PARA O ANO DE 2013,COM AJUSTE DAS CONTAS CONTÁBEIS E DOS EVENTOS CONTÁBEIS................................................... -ATUALIZAÇÃO DAS ROTINAS DE CALCULO PARA O ANO DE 2013,COM APLICAÇÃO DE REAJUSTE,CALCULO E LANÇAMENTO DOS DÉBITOS NO FINANCEIRO............................	858,00	858,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2013	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS,REALIZADO NO DIA 19/12/2012,PARA ATUALIZAR AS ROTINAS DE INTEGRAÇÃO E APROVAÇÃO DAS SEGUINTES ATIVIDADES:. -ATUALIZAÇÃO DAS ROTINAS DE INTEGRAÇÃO PARA O ANO DE 2013,COM AJUSTE DAS CONTAS CONTÁBEIS E DOS EVENTOS CONTÁBEIS................................................... -ATUALIZAÇÃO DAS ROTINAS DE CALCULO PARA O ANO DE 2013,COM APLICAÇÃO DE REAJUSTE,CALCULO E LANÇAMENTO DOS DÉBITOS NO FINANCEIRO............................	858,00
25/02/2013	Liquidação de empenho nesta data		858,00
25/02/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			12,87
07/03/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			845,13
TOTAL		858,00	858,00	858,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	25/02/2013	12,87		Lançada
TOTAL		12,87