REFERENTE A PAGAMENTO DE GASTOS COM ABASTECIMENTOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013, NOS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................................ - 195,38 LT. GASOLINA.....................................
597,84
597,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/03/2013
REFERENTE A PAGAMENTO DE GASTOS COM ABASTECIMENTOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013, NOS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................................ - 195,38 LT. GASOLINA.....................................
597,84
19/03/2013
Liquidação de empenho nesta data
597,84
27/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 9828
597,84
TOTAL
597,84
597,84
597,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
