REFERENTE A PAGAMENTO DE GASTOS COM ABASTECIMENTOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013, NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................................ - 699,89 LT. GASOLINA.....................................
2.141,04
2.141,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/03/2013
REFERENTE A PAGAMENTO DE GASTOS COM ABASTECIMENTOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013, NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................................ - 699,89 LT. GASOLINA.....................................
2.141,04
19/03/2013
Liquidação de empenho nesta data
2.141,04
21/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
2.141,04
TOTAL
2.141,04
2.141,04
2.141,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
