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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	106	Data de lançamento:	15/01/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAR CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA MB DE PLACAS IKZ-9996,LOTADO NA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.............. -HNZ 1112..................................................	230,00	230,00
1.00	-JOGO DE ESCOVAS...........................................	27,00	27,00
1.00	-INDUZIDO..................................................	190,00	190,00
2.00	-TERMINAIS.................................................	10,00	20,00
4.00	-LÂMPADAS 67...............................................	2,00	8,00
6.00	-LÂMPADAS 1141.............................................	2,00	12,00
2.00	-SINALEIRA TRASEIRA........................................	45,00	90,00
1.00	-RELÉ DO PISCA.............................................	20,00	20,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2013	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAR CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA MB DE PLACAS IKZ-9996,LOTADO NA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.............. -HNZ 1112.................................................. -JOGO DE ESCOVAS........................................... -INDUZIDO.................................................. -TERMINAIS................................................. -LÂMPADAS 67............................................... -LÂMPADAS 1141............................................. -SINALEIRA TRASEIRA........................................ -RELÉ DO PISCA.............................................	597,00
25/02/2013	Liquidação de empenho nesta data		597,00
07/03/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			597,00
TOTAL		597,00	597,00	597,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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