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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: VILMAR PEREIRA DE MATOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1072	Data de lançamento:	19/03/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.50	PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIÇO, CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº072/2013, COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013......................................	180,00	90,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2013	PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIÇO, CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº072/2013, COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013......................................	90,00
19/03/2013	Liquidação de empenho nesta data		90,00
19/03/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			90,00
TOTAL		90,00	90,00	90,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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