| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GILMAR DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1077 | Data de lançamento: | 19/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES DE DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA GILMAR DOS SANTOS, NO DIA ESPECÍFICO 24/01/2013 POR NÃO POSSUIR CARTÃO ALIMENTAÇÃO, E REALIZOU VIAGEM DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE, CONFORME NOTAS FISCAIS APRESENTADAS................ | 20,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES DE DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA GILMAR DOS SANTOS, NO DIA ESPECÍFICO 24/01/2013 POR NÃO POSSUIR CARTÃO ALIMENTAÇÃO, E REALIZOU VIAGEM DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE, CONFORME NOTAS FISCAIS APRESENTADAS................ | 40,00 | ||
| 27/11/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 20,00 | ||
| 27/11/2013 | -20,00 | |||
| 18/02/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 6687 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
