| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JOAO SERGIO LORENZI |
| Número do empenho: | 1080 | Data de lançamento: | 19/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Desporto e Lazer | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELO CMD..................................... - BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO............................... | 79,00 | 474,00 |
| 1.00 | - BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO................................. | 69,00 | 69,00 |
| 2.00 | - REDE DE FUTEBOL DE CAMPO................................. | 289,00 | 578,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELO CMD..................................... - BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO............................... - BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO................................. - REDE DE FUTEBOL DE CAMPO................................. | 1.121,00 | ||
| 12/04/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 1.121,00 | ||
| 06/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.121,00 | ||
| TOTAL | 1.121,00 | 1.121,00 | 1.121,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
