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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: JOAO SERGIO LORENZI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1080	Data de lançamento:	19/03/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Desporto e Lazer
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELO CMD..................................... - BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO...............................	79,00	474,00
1.00	- BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO.................................	69,00	69,00
2.00	- REDE DE FUTEBOL DE CAMPO.................................	289,00	578,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2013	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELO CMD..................................... - BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO............................... - BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO................................. - REDE DE FUTEBOL DE CAMPO.................................	1.121,00
12/04/2013	Liquidação de empenho nesta data		1.121,00
06/05/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			1.121,00
TOTAL		1.121,00	1.121,00	1.121,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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