3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
18.00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NAS PINTURAS DE QUEBRA MOLAS E FAIXAS DE SEGURANÇA DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE......................................... - THINNER.................................................
9,20
165,60
3.00
- ROLOS DE LÃ 20CM PARA PINTURA............................
15,00
45,00
3.00
- CABOS PARA ROLOS DE PINTURA..............................
5,60
16,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2013
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NAS PINTURAS DE QUEBRA MOLAS E FAIXAS DE SEGURANÇA DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE......................................... - THINNER................................................. - ROLOS DE LÃ 20CM PARA PINTURA............................ - CABOS PARA ROLOS DE PINTURA..............................
227,40
08/04/2013
Liquidação de empenho nesta data
227,40
06/05/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
227,40
TOTAL
227,40
227,40
227,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
