Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SER UTILIZADO NA LIMPEZA DA COZINHA E DOS BANHEIROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.................................... -LUVAS DE BORRACHA TAM.G...................................
3,85
7,70
2.00
-PANO DE CHÃO ATOALHADO....................................
7,25
14,50
4.00
-SABÃO EM BARRA 400gr CAD..................................
1,25
5,00
4.00
-DETERGENTE DE LOUÇA,NEUTRO,EMBALAGEM DE 500ml CADA........
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SER UTILIZADO NA LIMPEZA DA COZINHA E DOS BANHEIROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.................................... -LUVAS DE BORRACHA TAM.G................................... -PANO DE CHÃO ATOALHADO.................................... -SABÃO EM BARRA 400gr CAD.................................. -DETERGENTE DE LOUÇA,NEUTRO,EMBALAGEM DE 500ml CADA........ -PAPEL HIGIÊNICO 16 PACOTES CADA........................... -DESINFETANTE USO GERAL AROMA EUCALIPTO.................... -ESPONJA DUPLA FACE........................................ -ÁGUA SANITÁRIA............................................
117,92
13/03/2013
Liquidação de empenho nesta data
117,92
21/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
117,92
TOTAL
117,92
117,92
117,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
