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Exercício: 2013
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	1129	Data de lançamento:	22/03/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem.
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3500.00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA REFORMA DAS CANALETAS, TANQUES E PISCINAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CLOACAL............................... - TIJOLO MACIÇO 3 FUROS...................................	0,40	1.400,00
1.00	- CICA 3...................................................	15,00	15,00
2.00	- ALVENARITE...............................................	3,00	6,00
3.00	- FERRO 12MM...............................................	43,00	129,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA REFORMA DAS CANALETAS, TANQUES E PISCINAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CLOACAL............................... - TIJOLO MACIÇO 3 FUROS................................... - CICA 3................................................... - ALVENARITE............................................... - FERRO 12MM...............................................	1.550,00
08/04/2013	Liquidação de empenho nesta data		1.550,00
06/05/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			1.550,00
TOTAL		1.550,00	1.550,00	1.550,00
SALDO A PAGAR				0,00