Nome do Credor: A DE OLIVEIRA SERVIÇOS DE MECANICA LTDA-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
113
Data de lançamento:
15/01/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PESADA,PARA REALIZAR CONSERTO NA RETROESCAVADEIRA RANDON 406B E NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K,LOTADAS NA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.................................................. -SERVIÇO DE TROCA DE LÂMINAS,PARAFUSOS E PORCAS DA MOTONIVELADORA..............................................
120,00
120,00
1.00
-SERVIÇO DE TROCA DOS DENTES E PARAFUSOS DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA................................
70,00
70,00
1.00
-SERVIÇO DE RETÍFICA E PREENCHIMENTO DA SEDE DAS BUCHAS E TROCA DAS BUCHAS DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA..............
240,00
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/01/2013
REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PESADA,PARA REALIZAR CONSERTO NA RETROESCAVADEIRA RANDON 406B E NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K,LOTADAS NA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.................................................. -SERVIÇO DE TROCA DE LÂMINAS,PARAFUSOS E PORCAS DA MOTONIVELADORA.............................................. -SERVIÇO DE TROCA DOS DENTES E PARAFUSOS DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA................................ -SERVIÇO DE RETÍFICA E PREENCHIMENTO DA SEDE DAS BUCHAS E TROCA DAS BUCHAS DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA..............
430,00
14/02/2013
Liquidação de empenho nesta data
430,00
07/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
430,00
TOTAL
430,00
430,00
430,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
