Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA MARÇO/2013,REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:................................................ -2442227-4................................................
495,54
495,54
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2013
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA MARÇO/2013,REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:................................................ -2442227-4................................................
495,54
25/03/2013
Liquidação de empenho nesta data
495,54
05/04/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
495,54
TOTAL
495,54
495,54
495,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
