Nome do Credor: DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO-RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
119
Data de lançamento:
17/01/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
Gastos com Recursos Vínculados
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Bolsa Família
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
GDBF - BOLSA FAMILIA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT/2013),PARA O VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY,DE PLACAS IQB-1924,LOTADO NA SEC.MUN.TRAB.AÇÃO SOCIAL....................................
105,25
105,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/2013
REF.PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT/2013),PARA O VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY,DE PLACAS IQB-1924,LOTADO NA SEC.MUN.TRAB.AÇÃO SOCIAL....................................
105,25
17/01/2013
Liquidação de empenho nesta data
105,25
31/01/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
105,25
TOTAL
105,25
105,25
105,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
