| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
| Número do empenho: | 1284 | Data de lançamento: | 25/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇAO DO PASSIVO ATUARIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE MARÇO/2013. | 65.039,08 | 65.039,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2013 | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE MARÇO/2013. | 65.039,08 | ||
| 25/03/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 65.039,08 | ||
| 19/04/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 13523 | 65.039,08 | ||
| 22/04/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 13886 | 64.649,88 | ||
| 22/04/2013 | 13885 | -65.039,08 | ||
| 22/04/2013 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -389,20 | ||
| 22/04/2013 | -389,20 | |||
| TOTAL | 64.649,88 | 64.649,88 | 64.649,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
