| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JOAO DIAS DA SILVA |
| Número do empenho: | 129 | Data de lançamento: | 17/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.15.00.00.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | REF.RENOVAÇÃO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL POR UM PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2013, SITUADO NA RUA FERNANDO FERRARI No.44,DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "PETI"... | 900,00 | 2.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2013 | REF.RENOVAÇÃO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL POR UM PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2013, SITUADO NA RUA FERNANDO FERRARI No.44,DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "PETI"... | 2.700,00 | ||
| 20/02/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 900,00 | ||
| 01/03/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 900,00 | ||
| 07/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 900,00 | ||
| 13/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 900,00 | ||
| 28/03/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 900,00 | ||
| 11/04/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 900,00 | ||
| TOTAL | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
