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Exercício: 2013
Nome do Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A.	Exportar os Dados

Número do empenho:	13	Data de lançamento:	02/01/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção do Parque de Exposições
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,DURANTE O PERIODO DE 14/NOV A 14/DEZ/2012,REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:.................................... -Nº5395133-6 PARQUE DE EXPOSIÇÕES/AV.BALDUINO BENHARD Nº833	63,73	63,73
1.00	-Nº3295548-1 GINÁSIO PARQUE DE EXPOSIÇÕES/AV.BALDUINO BENHARD Nº1150 APTO 03......................................	72,04	72,04
1.00	-Nº2562367-2 PM PARQUE DE EXPOSIÇÕES/AV.BALDUINO BENHARD Nº1150......................................................	2.520,78	2.520,78

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2013	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,DURANTE O PERIODO DE 14/NOV A 14/DEZ/2012,REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:.................................... -Nº5395133-6 PARQUE DE EXPOSIÇÕES/AV.BALDUINO BENHARD Nº833 -Nº3295548-1 GINÁSIO PARQUE DE EXPOSIÇÕES/AV.BALDUINO BENHARD Nº1150 APTO 03...................................... -Nº2562367-2 PM PARQUE DE EXPOSIÇÕES/AV.BALDUINO BENHARD Nº1150......................................................	2.656,55
02/01/2013	Liquidação de empenho nesta data		2.656,55
23/01/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			2.656,55
TOTAL		2.656,55	2.656,55	2.656,55
SALDO A PAGAR				0,00