3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,DURANTE O PERIODO DE 14/NOV A 14/DEZ/2012,REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:.................................... -Nº5395133-6 PARQUE DE EXPOSIÇÕES/AV.BALDUINO BENHARD Nº833
63,73
63,73
1.00
-Nº3295548-1 GINÁSIO PARQUE DE EXPOSIÇÕES/AV.BALDUINO BENHARD Nº1150 APTO 03......................................
72,04
72,04
1.00
-Nº2562367-2 PM PARQUE DE EXPOSIÇÕES/AV.BALDUINO BENHARD Nº1150......................................................
2.520,78
2.520,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2013
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,DURANTE O PERIODO DE 14/NOV A 14/DEZ/2012,REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:.................................... -Nº5395133-6 PARQUE DE EXPOSIÇÕES/AV.BALDUINO BENHARD Nº833 -Nº3295548-1 GINÁSIO PARQUE DE EXPOSIÇÕES/AV.BALDUINO BENHARD Nº1150 APTO 03...................................... -Nº2562367-2 PM PARQUE DE EXPOSIÇÕES/AV.BALDUINO BENHARD Nº1150......................................................
2.656,55
02/01/2013
Liquidação de empenho nesta data
2.656,55
23/01/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
2.656,55
TOTAL
2.656,55
2.656,55
2.656,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
