| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ARIANE LOPES MACEDO DE SOUZA |
| Número do empenho: | 131 | Data de lançamento: | 17/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO,PAGA PELA SERVIDORA ARIANE LOPES MACEDO DE SOUZA,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO,CONFORME NOTA FISCAL Nº53909 DE 17/01/2013.......... -ALMOÇO.................................................... | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2013 | REF.RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO,PAGA PELA SERVIDORA ARIANE LOPES MACEDO DE SOUZA,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO,CONFORME NOTA FISCAL Nº53909 DE 17/01/2013.......... -ALMOÇO.................................................... | 20,00 | ||
| 29/01/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 20,00 | ||
| 07/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
