| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LUCIANA LIMA DA SILVA |
| Número do empenho: | 1313 | Data de lançamento: | 26/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGENS Nº079 DE 18/03/2013,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013...................... | 143,00 | 71,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2013 | PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGENS Nº079 DE 18/03/2013,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013...................... | 71,50 | ||
| 26/03/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 71,50 | ||
| 03/04/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 71,50 | ||
| TOTAL | 71,50 | 71,50 | 71,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
