Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: LEO A.KOLTERMANN E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
132 |
Data de lançamento: |
18/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 14.00 |
REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO,PARA REALIZAR VISTORIA NOS SEGUINTES VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL:..... -VW/KOMBI PLACAS IPO-9822.................................. -VW/KOMBI PLACAS IOW-0413.................................. -VW/KOMBI PLACAS IQT-7066.................................. -MICRO ÔNIBUS PLACAS IJI-0304.............................. -MICRO ÔNIBUS PLACAS IJI-0307.............................. -MICRO ÔNIBUS PLACAS IJC-3162.............................. -MICRO ÔNIBU |
100,00 |
1.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2013 |
REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO,PARA REALIZAR VISTORIA NOS SEGUINTES VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL:..... -VW/KOMBI PLACAS IPO-9822.................................. -VW/KOMBI PLACAS IOW-0413.................................. -VW/KOMBI PLACAS IQT-7066.................................. -MICRO ÔNIBUS PLACAS IJI-0304.............................. -MICRO ÔNIBUS PLACAS IJI-0307.............................. -MICRO ÔNIBUS PLACAS IJC-3162.............................. -MICRO ÔNIBU |
1.400,00 |
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| 05/03/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
1.400,00 |
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| 05/03/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
70,00 |
| 05/03/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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21,00 |
| 25/03/2013 |
Estorno Pagamento de Empenho nessa Data |
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-70,00 |
| 25/03/2013 |
Estorno Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
-21,00 |
| 25/03/2013 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
|
-1.400,00 |
|
| 25/03/2013 |
|
-1.400,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
