Nome do Credor: CONSORCIO DESENV.INTERM.DOS MUNICIPIOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1332
Data de lançamento:
26/03/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Turismo
Conta de Despesa:
3371.41.00.01.00.00 - CONTRIBUIÇAO PARA MANUTENÇAO DE CONSORCI
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO TURISMO,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1655/2008,LANÇADO A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 25/03/2013................. -PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO/2013.........................
1.000,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2013
PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO TURISMO,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1655/2008,LANÇADO A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 25/03/2013................. -PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO/2013.........................
1.000,00
26/03/2013
Liquidação de empenho nesta data
1.000,00
26/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
1.000,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
