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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: ROGERIO BONATTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1335	Data de lançamento:	26/03/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACAS IOW-0413, QUE REALIZARÁ O TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O BOM ANDAMENTO DO ANO LETIVO..................................................... - AMORTECEDOR DIANTEIRO...................................	120,00	240,00
2.00	- AMORTECEDOR TRASEIRO.....................................	140,00	280,00
1.00	- SETOR DE DIREÇÃO.........................................	790,00	790,00
2.00	- ROLAMENTO TRASEIRO INTERNO...............................	60,00	120,00
2.00	- ROLAMENTO TRASEIRO EXTERNO...............................	60,00	120,00
1.00	- JOGO CABO FREIO DE MÃO...................................	140,00	140,00
1.00	- MOCINÉTICA RODA..........................................	185,00	185,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACAS IOW-0413, QUE REALIZARÁ O TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O BOM ANDAMENTO DO ANO LETIVO..................................................... - AMORTECEDOR DIANTEIRO................................... - AMORTECEDOR TRASEIRO..................................... - SETOR DE DIREÇÃO......................................... - ROLAMENTO TRASEIRO INTERNO............................... - ROLAMENTO TRASEIRO EXTERNO............................... - JOGO CABO FREIO DE MÃO................................... - MOCINÉTICA RODA..........................................	1.875,00
08/04/2013	Liquidação de empenho nesta data		1.875,00
09/04/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			1.875,00
TOTAL		1.875,00	1.875,00	1.875,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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