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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1344	Data de lançamento:	26/03/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:	3390.47.15.00.00.00 - MULTAS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NO REPASSE DO INSS,RETIDO SOBRE A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº139/2013,EMITIDA PELA EMPRESA PEDRAS JACUI LTDA,CNPJ Nº09.345.525/0001-33........	26,17	26,17

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2013	PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NO REPASSE DO INSS,RETIDO SOBRE A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº139/2013,EMITIDA PELA EMPRESA PEDRAS JACUI LTDA,CNPJ Nº09.345.525/0001-33........	26,17
26/03/2013	Liquidação de empenho nesta data		26,17
27/03/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			26,17
TOTAL		26,17	26,17	26,17
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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