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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: PIEREZAN & DULLIUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1352	Data de lançamento:	27/03/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Conservação e manutenção da Iluminação Publica
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE E INTERIOR DO MUNICÍPIO ATÉ QUE SEJA FEITO O ATO LICITATÓRIO............. - FIO SÓLIDO 2,5MM........................................	1,00	100,00
5.00	- FITA ISOLANTE DE 20MT....................................	4,00	20,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE E INTERIOR DO MUNICÍPIO ATÉ QUE SEJA FEITO O ATO LICITATÓRIO............. - FIO SÓLIDO 2,5MM........................................ - FITA ISOLANTE DE 20MT....................................	120,00
08/04/2013	Liquidação de empenho nesta data		120,00
06/05/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			120,00
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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