| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PAULO CLOVIS NUNES - ME |
| Número do empenho: | 1354 | Data de lançamento: | 27/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR REFORMAS NO MOBILIÁRIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,ESTA CONTRATAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA,LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A FRUSTRAÇÃO DA LICITAÇÃO Nº001/2013,TENDO EM VISTA QUE OS ALUNOS NECESSITAM DESTE MOBILIÁRIO,POIS ESTÃO UTILIZANDO CLASSES E CADEIRAS EM ESTADO PRECÁRIO OU ATÉ MESMO SEM MOBILIÁRIO,O QUE CARACTERIZA UMA REAL NECESSIDADE PARA O BOM ANDAMENTO DO ANO LETIVO,OFERECER CONDIÇÕES FÍSICAS PARA QUE SE OBTENHA BONS RESULTADOS AO LONGO | 36.271,50 | 36.271,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2013 | REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR REFORMAS NO MOBILIÁRIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,ESTA CONTRATAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA,LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A FRUSTRAÇÃO DA LICITAÇÃO Nº001/2013,TENDO EM VISTA QUE OS ALUNOS NECESSITAM DESTE MOBILIÁRIO,POIS ESTÃO UTILIZANDO CLASSES E CADEIRAS EM ESTADO PRECÁRIO OU ATÉ MESMO SEM MOBILIÁRIO,O QUE CARACTERIZA UMA REAL NECESSIDADE PARA O BOM ANDAMENTO DO ANO LETIVO,OFERECER CONDIÇÕES FÍSICAS PARA QUE SE OBTENHA BONS RESULTADOS AO LONGO | 36.271,50 | ||
| 09/04/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 36.271,50 | ||
| 23/04/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 36.271,50 | ||
| TOTAL | 36.271,50 | 36.271,50 | 36.271,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
