Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR REFORMAS NO MOBILIÁRIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,ESTA CONTRATAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA,LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A FRUSTRAÇÃO DA LICITAÇÃO Nº001/2013,TENDO EM VISTA QUE OS ALUNOS NECESSITAM DESTE MOBILIÁRIO,POIS ESTÃO UTILIZANDO CLASSES E CADEIRAS EM ESTADO PRECÁRIO OU ATÉ MESMO SEM MOBILIÁRIO,O QUE CARACTERIZA UMA REAL NECESSIDADE PARA O BOM ANDAMENTO DO ANO LETIVO,OFERECER CONDIÇÕES FÍSICAS PARA QUE SE OBTENHA BONS RESULTADOS AO LONGO
36.271,50
36.271,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2013
REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR REFORMAS NO MOBILIÁRIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,ESTA CONTRATAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA,LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A FRUSTRAÇÃO DA LICITAÇÃO Nº001/2013,TENDO EM VISTA QUE OS ALUNOS NECESSITAM DESTE MOBILIÁRIO,POIS ESTÃO UTILIZANDO CLASSES E CADEIRAS EM ESTADO PRECÁRIO OU ATÉ MESMO SEM MOBILIÁRIO,O QUE CARACTERIZA UMA REAL NECESSIDADE PARA O BOM ANDAMENTO DO ANO LETIVO,OFERECER CONDIÇÕES FÍSICAS PARA QUE SE OBTENHA BONS RESULTADOS AO LONGO
36.271,50
09/04/2013
Liquidação de empenho nesta data
36.271,50
23/04/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
36.271,50
TOTAL
36.271,50
36.271,50
36.271,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
