Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES DE DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA PAULO DEOMAR KREMER, NOS DIAS 30/01/2013 E 10/03/2013 POR ESTAR FORA DO AR O SISTEMA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO................................................ -DESPESA COM REFEIÇÃO NO DIA 30/01/2013...................
20,00
20,00
1.00
-DESPESA COM REFEIÇÃO NO DIA 10/03/2013....................
20,00
20,00
1.00
-DESPESA COM REFEIÇÃO NO DIA 10/03/2013....................
23,89
23,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2013
REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES DE DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA PAULO DEOMAR KREMER, NOS DIAS 30/01/2013 E 10/03/2013 POR ESTAR FORA DO AR O SISTEMA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO................................................ -DESPESA COM REFEIÇÃO NO DIA 30/01/2013................... -DESPESA COM REFEIÇÃO NO DIA 10/03/2013.................... -DESPESA COM REFEIÇÃO NO DIA 10/03/2013....................
63,89
03/04/2013
Liquidação de empenho nesta data
63,89
11/04/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
63,89
TOTAL
63,89
63,89
63,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
