| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PAULO DEOMAR KREMER |
| Número do empenho: | 1358 | Data de lançamento: | 27/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES DE DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA PAULO DEOMAR KREMER, NOS DIAS 30/01/2013 E 10/03/2013 POR ESTAR FORA DO AR O SISTEMA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO................................................ -DESPESA COM REFEIÇÃO NO DIA 30/01/2013................... | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -DESPESA COM REFEIÇÃO NO DIA 10/03/2013.................... | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -DESPESA COM REFEIÇÃO NO DIA 10/03/2013.................... | 23,89 | 23,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2013 | REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES DE DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA PAULO DEOMAR KREMER, NOS DIAS 30/01/2013 E 10/03/2013 POR ESTAR FORA DO AR O SISTEMA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO................................................ -DESPESA COM REFEIÇÃO NO DIA 30/01/2013................... -DESPESA COM REFEIÇÃO NO DIA 10/03/2013.................... -DESPESA COM REFEIÇÃO NO DIA 10/03/2013.................... | 63,89 | ||
| 03/04/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 63,89 | ||
| 11/04/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 63,89 | ||
| TOTAL | 63,89 | 63,89 | 63,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
