| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AUTO PANAMBI LTDA |
| Número do empenho: | 1367 | Data de lançamento: | 27/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO NOVO GOL PLACAS IRX-6838 LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA SUBSTITUIÇÃO (POR QUEBRA DO VIDRO) E PEÇAS PARA REVISÃO DE 87 MIL KM DO VEÍCULO KOMBI PLACAS ISK-6361................. -VIDRO DE ESPELHO RETROVISOR.............................. | 85,00 | 85,00 |
| 1.00 | -FILTRO ÓLEO............................................... | 19,08 | 19,08 |
| 1.00 | -FILTRO COMBUSTÍVEL........................................ | 12,79 | 12,79 |
| 1.00 | -ANEL VEDADOR ÓLEO......................................... | 1,81 | 1,81 |
| 1.00 | - ANEL TAMPA ÓLEO.......................................... | 5,60 | 5,60 |
| 2.00 | -LÂMPADA 2 POLO GRD........................................ | 6,56 | 13,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO NOVO GOL PLACAS IRX-6838 LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA SUBSTITUIÇÃO (POR QUEBRA DO VIDRO) E PEÇAS PARA REVISÃO DE 87 MIL KM DO VEÍCULO KOMBI PLACAS ISK-6361................. -VIDRO DE ESPELHO RETROVISOR.............................. -FILTRO ÓLEO............................................... -FILTRO COMBUSTÍVEL........................................ -ANEL VEDADOR ÓLEO......................................... - ANEL TAMPA ÓLEO.......................................... -LÂMPADA 2 POLO GRD........................................ | 137,40 | ||
| 23/05/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 137,40 | ||
| 14/06/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 137,40 | ||
| TOTAL | 137,40 | 137,40 | 137,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
