| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AUTO PANAMBI LTDA |
| Número do empenho: | 1368 | Data de lançamento: | 27/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A REVISÃO DE 87 MIL KM DO VEÍCULO KOMBI PLACAS ISK-6361.................... -ÓLEO PARA MOTOR 5W40..................................... ................... | 36,90 | 147,60 |
| 1.00 | -ADITIVO................................................... | 8,40 | 8,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A REVISÃO DE 87 MIL KM DO VEÍCULO KOMBI PLACAS ISK-6361.................... -ÓLEO PARA MOTOR 5W40..................................... ................... -ADITIVO................................................... | 156,00 | ||
| 23/05/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 156,00 | ||
| 19/06/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 22969 | 156,00 | ||
| TOTAL | 156,00 | 156,00 | 156,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
