| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AMAURI DAGORT |
| Número do empenho: | 1374 | Data de lançamento: | 27/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SETOR DE ODONTOLOGIA, E ESPECIALMENTE PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NAS ESCOLAS-PSF............................. - PASTAS PARA NOTEBOOK.................................... | 59,90 | 119,80 |
| 3.00 | - FOLHA CAMURÇA............................................ | 0,85 | 2,55 |
| 1.00 | - GRAMPEADOR............................................... | 24,90 | 24,90 |
| 1.00 | - FOLHA ISOPOR GROSSA...................................... | 4,50 | 4,50 |
| 1.00 | - FICHÁRIO DE MESA 4X6..................................... | 46,90 | 46,90 |
| 1.00 | - FICHÁRIO DE MESA 6X9..................................... | 78,90 | 78,90 |
| 2.00 | - CAIXA CLIPS.............................................. | 2,20 | 4,40 |
| 1.00 | - ÍNDICE AZ 6X9............................................ | 14,90 | 14,90 |
| 1.00 | - PASTA SANFONADA PEQUENA.................................. | 8,90 | 8,90 |
| 2.00 | - CAIXA ENTRADA E SAÍDA.................................... | 10,90 | 21,80 |
| 1.00 | - ÍNDICE PARA FICHÁRIO..................................... | 8,90 | 8,90 |
| 1.00 | - PASTA CATÁLOGO........................................... | 19,90 | 19,90 |
| 5.00 | - CHAPA EVA................................................ | 1,95 | 9,75 |
| 1.00 | - PISTOLA COLA............................................. | 11,95 | 11,95 |
| 1.00 | - COLA GLITER.............................................. | 2,85 | 2,85 |
| 1.00 | - COLA GLITER PEQUENA...................................... | 2,25 | 2,25 |
| 1.00 | - CHAPA EVA PLUSH GRANDE................................... | 5,40 | 5,40 |
| 1.00 | - CHAPA EVA PLUSH PEQUENA.................................. | 3,35 | 3,35 |
| 2.00 | - CHAPAS EVA............................................... | 1,95 | 3,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SETOR DE ODONTOLOGIA, E ESPECIALMENTE PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NAS ESCOLAS-PSF............................. - PASTAS PARA NOTEBOOK.................................... - FOLHA CAMURÇA............................................ - GRAMPEADOR............................................... - FOLHA ISOPOR GROSSA...................................... - FICHÁRIO DE MESA 4X6..................................... - FICHÁRIO DE MESA 6X9..................................... - CAIXA CLIPS.............................................. - ÍNDICE AZ 6X9............................................ - PASTA SANFONADA PEQUENA.................................. - CAIXA ENTRADA E SAÍDA.................................... - ÍNDICE PARA FICHÁRIO..................................... - PASTA CATÁLOGO........................................... - CHAPA EVA................................................ - PISTOLA COLA............................................. - REFIL COLA............................................... - COLA GLITER.............................................. - COLA GLITER PEQUENA...................................... - CHAPA EVA PLUSH GRANDE................................... - CHAPA EVA PLUSH PEQUENA.................................. - CHAPAS EVA............................................... | 396,20 | ||
| 12/04/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 396,20 | ||
| 23/04/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 396,20 | ||
| TOTAL | 396,20 | 396,20 | 396,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
