Nome do Credor: TRAMONTINI-MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
1391
Data de lançamento:
27/03/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO CEDIDO PARA A BRIGADA MILITAR......... - SUPORTE DE PORCELANA....................................
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO CEDIDO PARA A BRIGADA MILITAR......... - SUPORTE DE PORCELANA.................................... - LÂMPADA 36W.............................................. - INTERRUPTOR DUPLO........................................
51,00
17/04/2013
Liquidação de empenho nesta data
51,00
06/05/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
51,00
TOTAL
51,00
51,00
51,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
