| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 14 | Data de lançamento: | 02/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,DURANTE O PERIODO DE 06 e 14/NOV A 14/DEZ/2012,REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:.............. -Nº2853810-2 PM GARAGEM DOS ÔNIBUS/AV.LIDOVINO FONTON Nº705 | 129,15 | 129,15 |
| 1.00 | -Nº5420912-9 GINÁSIO/TRV.ALAOR DELLAVECCHIA Nº18 APTO 01... | 166,04 | 166,04 |
| 1.00 | -Nº2442234-7 EMEF DARCI T.SAMPAIO/RUA XISTO SILVEIRA Nº170. | 168,57 | 168,57 |
| 1.00 | -Nº2442230-4 EMEI PINGO DE GENTE/RUA LIDOVINO FONTON Nº749. | 221,75 | 221,75 |
| 1.00 | -Nº5419503-9 EMEF AFONSO BILLIG/TRV.ALAOR DELLAVECHIA Nº18. | 232,81 | 232,81 |
| 1.00 | -Nº2541112-8 EMEF AFONSO BILLIG/RUA BELARMINO DARTORA Nº81. | 323,49 | 323,49 |
| 1.00 | -Nº3072318-3 GINASIO DA EMEF SIEGFRID HEUSER/RUA LIDOVINO FONTON Nº759................................................ | 350,24 | 350,24 |
| 1.00 | -Nº5014429-4 GINÁSIO EMEF DARCI T.SAMPAIO/RUA XISTO SILVEIRA Nº206.............................................. | 483,06 | 483,06 |
| 1.00 | -Nº2442218-5 EMEF SIEGFRIED HEUSER/RUA LIDOVINO FONTON Nº779....................................................... | 580,89 | 580,89 |
| 1.00 | -Nº5476339-8 PMSJ/AV.GENERAL CÂMARA Nº1500................. | 742,74 | 742,74 |
| 1.00 | -Nº5224769-4 GINÁSIO/RUA ONÓRIO P.DOS SANTOS Nº161......... | 1.137,47 | 1.137,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2013 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,DURANTE O PERIODO DE 06 e 14/NOV A 14/DEZ/2012,REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:.............. -Nº2853810-2 PM GARAGEM DOS ÔNIBUS/AV.LIDOVINO FONTON Nº705 -Nº5420912-9 GINÁSIO/TRV.ALAOR DELLAVECCHIA Nº18 APTO 01... -Nº2442234-7 EMEF DARCI T.SAMPAIO/RUA XISTO SILVEIRA Nº170. -Nº2442230-4 EMEI PINGO DE GENTE/RUA LIDOVINO FONTON Nº749. -Nº5419503-9 EMEF AFONSO BILLIG/TRV.ALAOR DELLAVECHIA Nº18. -Nº2541112-8 EMEF AFONSO BILLIG/RUA BELARMINO DARTORA Nº81. -Nº3072318-3 GINASIO DA EMEF SIEGFRID HEUSER/RUA LIDOVINO FONTON Nº759................................................ -Nº5014429-4 GINÁSIO EMEF DARCI T.SAMPAIO/RUA XISTO SILVEIRA Nº206.............................................. -Nº2442218-5 EMEF SIEGFRIED HEUSER/RUA LIDOVINO FONTON Nº779....................................................... -Nº5476339-8 PMSJ/AV.GENERAL CÂMARA Nº1500................. -Nº5224769-4 GINÁSIO/RUA ONÓRIO P.DOS SANTOS Nº161......... | 4.536,21 | ||
| 02/01/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 4.536,21 | ||
| 23/01/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 4.536,21 | ||
| TOTAL | 4.536,21 | 4.536,21 | 4.536,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
