| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AMAURI DAGORT |
| Número do empenho: | 1424 | Data de lançamento: | 01/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PBV I - Piso Básico Variàvel I | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PBV I - PISO BÁSICO VARIÁVEL I | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM OS ALUNOS QUE FREQUENTAM O PROJOVEM, JUNTO AO CRAS.................................... - BATERIA TELEFONE........................................ | 14,90 | 14,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM OS ALUNOS QUE FREQUENTAM O PROJOVEM, JUNTO AO CRAS.................................... - BATERIA TELEFONE........................................ | 14,90 | ||
| 17/04/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 14,90 | ||
| 23/04/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 14,90 | ||
| TOTAL | 14,90 | 14,90 | 14,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
