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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	143	Data de lançamento:	18/01/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Conselho Tutelar
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,DURANTE O PERIODO DE 14/12/2012 A 16/01/2013,REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............... -Nº2093372-0 PMSJ/SEC.TRAB.AÇÃO SOCIAL/RUA LEOPOLDO KEITEL 97..........................................................	125,08	125,08

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2013	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,DURANTE O PERIODO DE 14/12/2012 A 16/01/2013,REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............... -Nº2093372-0 PMSJ/SEC.TRAB.AÇÃO SOCIAL/RUA LEOPOLDO KEITEL 97..........................................................	125,08
18/01/2013	Liquidação de empenho nesta data		125,08
30/01/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			125,08
TOTAL		125,08	125,08	125,08
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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