| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: OI S.A. |
| Número do empenho: | 147 | Data de lançamento: | 18/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,COMPETÊNCIA JANEIRO/2013,REFERENTE AOS SEGUINTES NUMEROS DE TELEFONE:.............................. -55 3327 2710.............................................. | 195,22 | 195,22 |
| 1.00 | -55 3327 1382.............................................. | 200,68 | 200,68 |
| 1.00 | -55 3327 1090.............................................. | 167,19 | 167,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2013 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,COMPETÊNCIA JANEIRO/2013,REFERENTE AOS SEGUINTES NUMEROS DE TELEFONE:.............................. -55 3327 2710.............................................. -55 3327 1382.............................................. -55 3327 1090.............................................. | 563,09 | ||
| 21/01/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 563,09 | ||
| 29/01/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 563,09 | ||
| TOTAL | 563,09 | 563,09 | 563,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
