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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	15	Data de lançamento:	02/01/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,DURANTE O PERIODO DE 14/NOV A 14/DEZ/2012,REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:.................................... -Nº5157629-5 END: RUA LIDOVINO FONTON Nº652................	63,06	63,06
1.00	-Nº2664341-3 UBS NAVEGANTES/RUA JOSE NAPOLEÃO PEREIRA Nº44 APTO 01.....................................................	87,11	87,11
1.00	-Nº2369068-2 END: AV.PIO XII Nº1170 APTO 01................	221,71	221,71
1.00	-Nº3247945-0 END: AV.PIO XII Nº2904........................	259,63	259,63
1.00	-Nº2442214-2 AMBULATÓRIO MUNICIPAL/RUA LEOPOLDO KEITEL Nº180.......................................................	945,23	945,23

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2013	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,DURANTE O PERIODO DE 14/NOV A 14/DEZ/2012,REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:.................................... -Nº5157629-5 END: RUA LIDOVINO FONTON Nº652................ -Nº2664341-3 UBS NAVEGANTES/RUA JOSE NAPOLEÃO PEREIRA Nº44 APTO 01..................................................... -Nº2369068-2 END: AV.PIO XII Nº1170 APTO 01................ -Nº3247945-0 END: AV.PIO XII Nº2904........................ -Nº2442214-2 AMBULATÓRIO MUNICIPAL/RUA LEOPOLDO KEITEL Nº180.......................................................	1.576,74
02/01/2013	Liquidação de empenho nesta data		1.576,74
29/01/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			1.576,74
TOTAL		1.576,74	1.576,74	1.576,74
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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