| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 15 | Data de lançamento: | 02/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,DURANTE O PERIODO DE 14/NOV A 14/DEZ/2012,REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:.................................... -Nº5157629-5 END: RUA LIDOVINO FONTON Nº652................ | 63,06 | 63,06 |
| 1.00 | -Nº2664341-3 UBS NAVEGANTES/RUA JOSE NAPOLEÃO PEREIRA Nº44 APTO 01..................................................... | 87,11 | 87,11 |
| 1.00 | -Nº2369068-2 END: AV.PIO XII Nº1170 APTO 01................ | 221,71 | 221,71 |
| 1.00 | -Nº3247945-0 END: AV.PIO XII Nº2904........................ | 259,63 | 259,63 |
| 1.00 | -Nº2442214-2 AMBULATÓRIO MUNICIPAL/RUA LEOPOLDO KEITEL Nº180....................................................... | 945,23 | 945,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2013 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,DURANTE O PERIODO DE 14/NOV A 14/DEZ/2012,REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:.................................... -Nº5157629-5 END: RUA LIDOVINO FONTON Nº652................ -Nº2664341-3 UBS NAVEGANTES/RUA JOSE NAPOLEÃO PEREIRA Nº44 APTO 01..................................................... -Nº2369068-2 END: AV.PIO XII Nº1170 APTO 01................ -Nº3247945-0 END: AV.PIO XII Nº2904........................ -Nº2442214-2 AMBULATÓRIO MUNICIPAL/RUA LEOPOLDO KEITEL Nº180....................................................... | 1.576,74 | ||
| 02/01/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 1.576,74 | ||
| 29/01/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.576,74 | ||
| TOTAL | 1.576,74 | 1.576,74 | 1.576,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
