| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 1517 | Data de lançamento: | 03/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL............................... -CARIMBO ALINE............................................ | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | -CARIMBO PSICÓLOGA......................................... | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2013 | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL............................... -CARIMBO ALINE............................................ -CARIMBO PSICÓLOGA......................................... | 50,00 | ||
| 23/04/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 50,00 | ||
| 07/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
