| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AIRTON DA ROSA |
| Número do empenho: | 1518 | Data de lançamento: | 03/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES DE DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA AIRTON DA ROSA, NOS DIAS ESPECÍFICOS 26/02/2013, 12/03/2013 E 25/03/2013 POR ESTAR FORA DO AR O SISTEMA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO, CONFORME NOTAS FISCAIS APRESENTADAS....................................... -DESPESA COM REFEIÇÃO NO DIA 26/02/2013................... | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -DESPESA COM REFEIÇÃO NO DIA 26/02/2013.................... | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | -DESPESA COM REFEIÇÃO NO DIA 12/03/2013.................... | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | -DESPESA COM REFEIÇÃO NO DIA 25/03/2013.................... | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -DESPESA COM REFEIÇÃO NO DIA 25/03/2013.................... | 6,00 | 6,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2013 | REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES DE DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA AIRTON DA ROSA, NOS DIAS ESPECÍFICOS 26/02/2013, 12/03/2013 E 25/03/2013 POR ESTAR FORA DO AR O SISTEMA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO, CONFORME NOTAS FISCAIS APRESENTADAS....................................... -DESPESA COM REFEIÇÃO NO DIA 26/02/2013................... -DESPESA COM REFEIÇÃO NO DIA 26/02/2013.................... -DESPESA COM REFEIÇÃO NO DIA 12/03/2013.................... -DESPESA COM REFEIÇÃO NO DIA 25/03/2013.................... -DESPESA COM REFEIÇÃO NO DIA 25/03/2013.................... | 62,00 | ||
| 11/04/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 62,00 | ||
| 02/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 62,00 | ||
| TOTAL | 62,00 | 62,00 | 62,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
