| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ANDERSON LUIZ PEREIRA-FARMACIA |
| Número do empenho: | 1530 | Data de lançamento: | 03/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO BÁSICO E NÃO BÁSICO PARA TRATAMENTO DE USO CONTÍNUO,CONFORME ORIENTAÇÃO MÉDICA,PARA OS PACIENTES,BIANCA MENDES DA SILVA E MARIELE PACHECO VIEIRA,QUE ESTÃO SENDO ATENDIDAS NA CASA DE PASSAGEM MUNICIPAL.................................................. -PROCTYL POMADA........................................... | 41,45 | 41,45 |
| 1.00 | -DAFLON COMP.............................................. | 66,42 | 66,42 |
| 1.00 | -PARACETAMOL 500MG........................................ | 2,00 | 2,00 |
| 1.00 | -DICLOFENACO GEL 60GR..................................... | 9,58 | 9,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2013 | REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO BÁSICO E NÃO BÁSICO PARA TRATAMENTO DE USO CONTÍNUO,CONFORME ORIENTAÇÃO MÉDICA,PARA OS PACIENTES,BIANCA MENDES DA SILVA E MARIELE PACHECO VIEIRA,QUE ESTÃO SENDO ATENDIDAS NA CASA DE PASSAGEM MUNICIPAL.................................................. -PROCTYL POMADA........................................... -DAFLON COMP.............................................. -PARACETAMOL 500MG........................................ -DICLOFENACO GEL 60GR..................................... | 119,45 | ||
| 29/04/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 119,45 | ||
| 07/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 119,45 | ||
| TOTAL | 119,45 | 119,45 | 119,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
