| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CLEBIO ALEXANDRE DA SILVA FRANCA |
| Número do empenho: | 1546 | Data de lançamento: | 04/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DO PSF INDÍGENA FORD RANGER PLACAS ISU-6353, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013... -CONSERTO DE PNEU, NO DIA 21/02/2013...................... | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | -LAVAGEM COMPLETA, NO DIA 23/02/2013....................... | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | -CONCERTO DE PNEU, NO DIA 25/02/2013....................... | 15,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2013 | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DO PSF INDÍGENA FORD RANGER PLACAS ISU-6353, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013... -CONSERTO DE PNEU, NO DIA 21/02/2013...................... -LAVAGEM COMPLETA, NO DIA 23/02/2013....................... -CONCERTO DE PNEU, NO DIA 25/02/2013....................... | 65,00 | ||
| 29/04/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 65,00 | ||
| 07/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
