| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EILTON I NEU |
| Número do empenho: | 159 | Data de lançamento: | 24/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5000.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIO NA REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES DOS NOVOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR..................................................... -FOLHAS DE OFÍCIO A4....................................... | 0,02 | 115,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2013 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIO NA REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES DOS NOVOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR..................................................... -FOLHAS DE OFÍCIO A4....................................... | 115,00 | ||
| 20/03/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 115,00 | ||
| 21/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 115,00 | ||
| TOTAL | 115,00 | 115,00 | 115,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
